企业公司信息系统开发管理程序

目的为确保信息系统的获取、开发全过程中的信息安全，并保证公司信息系统整体的安全，特制定本程序。

2.适用范围

ISMS范围内所有参与信息系统的获取、开发过程的相关人员。

术语和定义

职责和权限

DXC负责信息系统的获取、开发和维护；

相关部门配合DXC，及时响应相关要求。

相关活动

5.1

信息系统的安全要求

信息系统在建设或升级之前，根据业务活动要求，要通过调研、风险评估等手段识别存在的各种安全风险，并依据公司信息安全管理相关规定，提出信息安全需求，作为信息系统整体功能需求的一部分。安全需求包括：

l信息系统安全需求的准确性；

l系统容量设计的合理性；

l技术设计和施工组织两方面的安全性；

l对项目建设过程中可能存在的安全风险和处理办法；

l与国家相关法律、法规、标准、公司信息安全有关规定的符合性。

5.2

信息系统的获取与开发

5.2.1

信息系统开发管理

对承建单位在几个方面提出要求：

l保守公司商业秘密的责任和义务要求；

l保护知识产权的责任和义务要求；

l使用公司信息处理设施的信息安全责任和义务要求

对使用的产品，应有相应的证明材料，如软件产品必须为正版的商业软件，信息安全产品必须

通过国家相应机构的检测认证，特别是涉密产品，必须使用国家保密单位批准的信息安全产品。

在条件允许的前提下，要将开发、测试与运行系统分离，避免开发和测试活动对运行系统的稳定和安全造成影响。

在信息系统开发过程中，由DXC负责安全控制与管理，重点监控以下内容：

l测试数据的输入验证，以减少输入错误造成的风险；

l系统对处理过程中的数据完整性验证检查，防止因数据完整性的错误造成的风险；

l要对输出进行验证，确保输出的完整、正确；

l对程序源代码的访问要做出明确的规定；

l公司的敏感数据不允许作为测试数据使用。

5.2.2

重要信息的保护

信息系统的运行系统文件、重要测试数据、程序源代码是采取措施加以保护。这些数据必须进行备份，条件允许的前提下，对备份数据要保存在不同的地点。

对上述数据的使用和访问，必须经过相关人员的同意，同时做好相关使用记录。

5.2.3

外包软件开发

对外包软件开发，按《第三方服务安全管理程序》执行。

相关文件和记录