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最新员工合同管理制度 销售合同管理制度(三篇)

最新文章

员工合同管理制度 销售合同管理制度一

1、合同的装订和盖章:确认修订的正式文本内容无误后,装订成本,并向印章管理负责人申请盖公司章;

2、合同的收送、移交:合同盖章后,与联营方及业主办理收送手续,与办公室办理移交手续;

3、编制合同移交表及移交汇总信息录入;

4、合同台账:做好合同登记、标号、信息录入等电脑工作,实行信息化管理;

5、按年、所属分公司汇总合同签订情况;

6、管理合同电子文本及书面档案,做好档案信息录入;

7、负责合同查询工作;

8、参与合同纠纷的处理;

9、协助对外联络;

任职要求:

1、大专及以上学历,法学,行政、工程类相关专业,本科优先考虑,1年以上工作经验

2、有一定写作能力,工作细心有耐性;

3、熟练使用办公软件;

4、持有标准员或律师资质证证优先。

1、根据合同、图纸对各类合同履行情况进行定期履约检查,建立维权取证记录,完成合同履约各类报表;

2、处理各类项目停工缓建、退场、索赔事件;

3、审核各类合同付款要求、督促合同对方及时提交履约保证金或保函;

4、完成上级交办的其他工作。

任职要求:

1、25-38岁,土木工程、工程管理等相关专业统招本科及以上学历;

2、具有3年及以上房建工程〔〕现场质量或技术管理工作经验,熟悉房建工程施工工序;

3、具有较强的沟通协调能力,强烈的责任心,较强的执行力,做事细心,并善于自我学习提升。

员工合同管理制度 销售合同管理制度二

(一)公司、所属各公司全体职员应当严格遵守本制度,有效订立、履行合同,切实维护公司的整体利益。公司办公室负责本制度执行情况的监督考核。

(二)对在合同签订、履行过程中发现重大问题,积极采取补救措施,使本公司避免重大经济损失以及在经济纠纷处理过程中,避免或挽回重大经济损失的,予以奖励。

(三)合同经办人员出现下列情况之一,给公司造成损失的,公司将依法向责任人员追偿损失:

1、未经授权批准或超越职权签订合同。

2、为他人提供合同专用章或盖章的空白合同,授权委托书。

3、应当签订书面合同而未签订书面合同。

(四)合同经办人员出现下列情况之一,给公司造成损失的,公司酌情向有关人员追偿损失:

1、因工作过失致使公司被诈骗。

2、公司履行合同未经对方当事人确认。

3、遗失重要证据。

4、发生纠纷后隐瞒不报或私自了结或报告避重就轻,从而贻误时机的。

5、合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书遗失未及时报案和报告。

6、其他违反公司相关制度的。

(五)公司职员在签订、履行合同过程中触犯刑法,构成犯罪的,将依法移交司法机关处理。

员工合同管理制度 销售合同管理制度三

资金业务付款、合同履约付款

1、付款业务的规定:公司日常发生的对外付款业务(如:“资金业务付款”、“合同履约付款),均应按本条的相关规定办理付款(一切业务付款,必须收付有凭据,严禁口说为凭),具体如下

2、有关部门或个人用款时,必须向审批人提交《付款申请单》注明款项的用途,金额及收款单位,收款账号,开户银行并附相关资料交财务部备案(特殊情况下,无法提交合同原件的需验原件流复印件)。

3、担保业务

4、提前终止业务合同,多收费用的退款业务,原则不予退款,如确需退款需附有对方退款申请书、相关退费补充协议《退款申请表》

5、客户多交费用的退款业务:退款需附有对方的退款申请书6、合同履约付款:需附发票、收据、采购计划、经济合同、协议书等交财务部备案7、付款业务没有涉及合同或协议的,必须在付款申请单的备注栏注明:“无合同”字样一、对外付款业务一般分为:“资金业务付款”、“合同履约付款

1、付款业务的规定:公司日常发生的对外付款业务(如:“资金业务付款”、“合同履约付款),均应按本条的相关规定办理付款(一切业务付款,必须收付有凭据,严禁口说为凭),具体如下

2、有关部门或个人用款时,必须向审批人提交《付款申请单》注明款项的用途,金额及收款单位,收款账号,开户银行并附相关资料交财务部备案(特殊情况下,无法提交合同原件的需验原件流复印件)。

3、担保业务

4、提前终止业务合同,多收费用的退款业务,原则不予退款,如确需退款需附有对方退款申请书、相关退费补充协议《退款申请表》

5、客户多交费用的退款业务:退款需附有对方的退款申请书

6、合同履约付款:需附发票、收据、采购计划、经济合同、协议书等交财务部备案

7、付款业务没有涉及合同或协议的。,必须在付款申请单的备注栏注明:“无合同”字样

1、付款申请单的内容,不得涂改。

2、对金额超过xx万的付款必须提前一天通知财务部

3、审批人必须在授权范围内行驶职权和承担责任,经办人必须在授权范围内办理业务

4、审批人根据其审批职责、权限对支付申请进行审批。对不合理的或有损公司利益的支付申请拒绝批准

5、财务接到审批有效的《付款申请单》后,审核人应积极安排资金,并对具体付款单据与《付款申请单》进行对照,审核。审核无误后交出纳办理付款。

6、付款经办人员接到经初审无误的付款单据后,要再次对付款单证是否齐全、妥当、金额是否正确、收款单位(人)是否妥当、是否符合审批程序等内容进行复核,无误后方可付款(通过银行转帐结算),出纳将银行汇款回单交财务会计作为会计凭证附件。

综上所述,行政单位合同付款管理制度是十分必要的一项制度。只有建立好相关的约束和规定才能够更好的保障合同的规范性,维护双方的权益。另外,付款人员一定要注意像单据是否齐全之类的小细节问题,防止因为疏忽造成大错,更多相关知识您可以咨询律图铜川律师。

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