第一篇：物流人员管理制度

临沂鹏程木业有限公司

物流人员管理制度

（物流经理、物流内勤、发货人员、售后人员、代收人员）

一、物流经理

1、负责统筹安排物流部各岗位人员工作，全面监督物流作业整个流程，确保物流体系的正常运转。

2、负责协调本部门与相关各部门之间的关系。并将相关信息及时收集整理并向销售部、售后部、财务部和生产部门进行反馈。同时，把握好每批货的出厂时间，安排好每一批货到物流发车的时间，处理好物流人员、销售人员及客户之间的问题。

3、负责监管物流内勤、发货员、跟车员与代收巡查员的日常工作，审核物流部每笔运费及跟车员每次出差所报费用并安排好代收员的回款与发货巡查工作。

4、负责审核物流运费账单，整理物流发货明细。对每笔运费、每日运费，每季度运费做出分析、统计与整理，将运费与所发货物比例控制在5%之内。

5、负责承担部分人为原因造成的货物延期责任。对于非人为的原因造成的货物延期查明原因，上报领导并根据领导批示及时做出相应处理。保证物流部正常运转。

二、物流内勤

1、整理订单。统计各部所送订单内容包括：客户名称、收货人、总货款以及代收款金额。并与车间沟通发货时间，确定当天可发货订单。打印订单领取制度，做到谁发货谁领单谁签字。

2、整理回单。将物流回单复印两份，一份存档一份交代收巡查员。从收到回单起每天与物流公司联系，将已发订单的具体信息（包括物流查询电话及货单号）以短信的形式通知销售人员。跟踪询问货物所到位置并对货物信息整理备案。

3、整理运费。将报销费用单据及时分类整理并做好详细记录。整理好每天的发货记录明细，每天下班前以电子邮件的形式发给物流经理和销售总监。

三、发货人员

发货人员必须认真考察物流公司的实力，根据客户发货要求寻找最合适的物流公司，合理安排发货时间，争取做到价格最低，服务最好，时间最快：

1、发货前应仔细查看货物各项单据，做到不耽误每一批货，不丢漏每一张单。认真核对单据上客户单位名称、货物规格尺寸、收货人地址、联系方式、货款回收方式及代收款金额等项是否准确齐全。

2、发货时发货员应负责出厂货物的绝对安全。坚决杜绝丢货、货损的现象发生。若出现丢货，摔货现象，要及时上报物流经理，协同物流经理处理问题并追究相关人员或部门责任。若不上报或有意隐瞒，给予当事人每次200元处罚。

3、发货后发货员应将物流回单及时上交物流内勤，并做好登记备案。迟交或者不交者每次罚款200元。

4、发货员对发货车辆要妥善保管，定期检查，出现的问题要及时维修，不得耽误正常工作。车辆管理具体要求遵照《销售人员管理制度》中〈车辆管理〉条款执行。

四、售后人员

为了保证公司的货物安全到达客户的工地，并保障货款及时和全部收回，特对公司物流售后人员实行以下管理办法。

（一）出发准备

1、售后人员由物流部经理统一管理调配、管理和监督。售后人员出发前需到物流内勤处领取发货单和出车单，必须事先做好充分准备并在物流部签订跟车送货登记表（送货收款协议），并以此协议作为出差报销的凭证。

2、售后人员在装车前，应事先带订货单到车间核对待发货物情况，认真核对货物规格、型号、尺寸及数量。装车期间应到装车现场清点并签字确认。如货到工地后出现缺少丢失现象由售后人员赔偿相同数额的货款。

3、售后人员在货物装完以后，要马上与客户电话联系，告诉客户到货的大致时间，让客户把货款提前准备好。并电话通知销售人员到货的大致时间，让销售人员与客户沟通收款方式和注意事项（现金、支票或者打款）。

3、售后人员在出发前必须与销售人员进行电话联系确认所送货物相关信息准确无误，并协同销售人员与客户进行有效沟通，提醒客户备好货款或提前办理好相关付款手续。

（二）货物运输

1、售后人员在送货期间应随时与物流内勤保持电话联系，及时通报行程位置。在货物运输途中，应协同运输人员做好货物看管工作并有效预防司机疲劳驾驶，做到货物与人员安全万无一失。

2、售后人员在货物到达送货地点前两小时左右应再次跟客户进行电话沟通，让客户提前准备好办理付款和货物接收等相关事宜。

3、售后人员在货物接近卸货地点后，一律不允许运输车辆事先进工地或项目部等卸货地点，必须在收到货款后进入卸货地点进行卸货。

（三）卸货回款

1、售后人员在到达工地后要以第三方物流送货的身份清收货款，在收到客户货款之后安排卸货。售后人员可以坚持不给钱不卸货的原则。如客户拒不付款，经部门主管同意后可以将货物拉回。

2、卸货及客户验收完毕后，收取现金的应立即把货款打到公司指定的账户上，绝对禁止售后人员私自携带货款住宿或乘坐返程车辆。

如遇到客户打款或者给支票、汇票及承兑汇票的要及时与物流内勤联系，通过照片或者传真回传公司售后核对以确保其相关手续的真实性。因不按规定执行或其它非不可抗力造成货款损失的由送货人员进行赔偿。

3、应收货款需取消的，必须经销售人员和其部门负责人协调并由部门负责人签字确认方可取消。取消应收款的人员必须将签字后的取消单送至物流部和售后服务部存档。售后人员在接物流部经理短信通知后取消收款。

4、售后人员必须负责指导客户对产品进行安装，如果客户是第一次使用我们的产品，要耐心指导客户如何安装使用，主要包括如何支模以及如何加固（含加固钢带、木方、架管等详细步骤）。直至按照公司的安装使用说明书亲自指导客户安装一个样品柱为止。

（四）返厂报销

1、售后人员在完成全部工作以后，应立即坐车返厂，严禁在当地逗留，如发现故意在当地逗留拖延，第一次罚款200元，第二次立即开除。

2、售后人员应依据公司报销流程如实报销出差单据，发现弄虚作假者第一次罚款200元，第二次立即开除。如因监管不严同时罚物流部经理200元。

3、售后人员薪资标准：售后人员待遇=底薪+出差补助+奖金。底薪标准： 1500元/月（实习期1200元/月，实习期为一个月）补助标准： 80元/天。车票、打车费、打款手续费正常报销。奖金标准： 出差时间≥3天，奖金为200元。

时间限定： 以每天中午12点为限，超过12点按增加一天计算。

五、代收人员

1、代收人员每天早上及时整理好当天的工作计划，合理安排工作时间，规划好代收款回款和巡查路线。

2、代收人员要与各部门内业及时沟通，整理出当天需要取回的代收款并按计划去物流拿催代收款，收回的货款应于当日及时交给各部门内业，保证货款安全及时地收回。

3、代收人员要认真督促物流及时走货。若出现物流未及时走货应立即上报，并协助发货员及时与物流进行沟通，如沟通无效需另择物流，若出现发货2天之后（不含发货当天）物流没装货但是却未巡查到的现象，导致发货日期延误，一次罚款200元。因此出现重大损失的，代收人员还须承担相应的责任。

4、代收人员要妥善保管好巡查车辆，做好用车登记，用完及时交回钥匙。具体参照公司车辆管理条款执行。

临沂鹏程木业有限公司

建筑圆模板销售部

二〇一二年十一月三十日

第二篇：物流管理制度

物流部管理制度

目录

一、目的

二、适用范围

三、职责

四、物流发货流程

1、销售开单管理

2、财务审核管理

3、仓储出货管理

4、物流派送管理

5、物流理赔管理

6、运输付款管理

五、车辆管理

1、派车管理

2、车辆保养维修管理

3、车辆违章肇事管理

六、考核办法

七、相关表单

一、目的 为加强公司的物流管理，提高公司人员、车辆及产品的安全意识，提升物流部工作效率及车辆使用效率，降低维修成本，特制定本规定。

二、适用范围

适用于总公司、分公司及各子公司

三、职责权限

1、营销中心负责下达产品订货单

2、仓储部负责产品的储存及出货

3、物流部负责所有车辆的管理，产品的运输、理赔.4、财务中心负责各销售部门订货单的审核及机制单的开具.5、生产中心责所发产品的数量核对并打包。

四、物流发货流程

1、销售开单管理

1.1招商部需下《客户订货单》由业务负责人签字。财务中心查实款项到账，核实客户订货单信息无误并签字，由财务打单人员开《销售发货单》，财务查实客户款项未到账则退回招商部。

1.2电商部需在ERP系统下快递单，并将所有客户快递信息统计一份汇总表，交财务开销售发货单

1.3其它销售部门需在ERP系统下调拨申请单，财务依据调拨申请单机打出调拨单并审核。

2、财务审核管理

2.1财务开具的《调拨单》及《销售发货单》需经财务审核人、销售业务员签字。

2.2财务审核《调拨单》及《销售发货单》时需与订货单信息认真核对无误才可签字。

3、仓储出货管理

3.1依据仓储出货管理规定执行。

4、物流派送管理

4.1物流部接到《调拨单》，取单到仓储部成品库提货，并与发货人员认真核对产品信息在《调拨单》上签字确认，可进行配送。

4.2配送到店的货物由各店核对单据信息，清点实物。核对无误办理入库，开具手工《收货单》给物流司机，由司机转交财务部。

4.2物流部接到《销售发货单》与销售业务人员和仓储发货人员认真核对产品信息，核对无误后由物流部联系运输公司发货。4.3物流部联系的物流公司，在运输我公司成品时用集装箱，货物码放不得超过2米，且轻拿轻放，不得重压，避免日晒、雨淋。

4.4产品在转运过程中，所用的容器，工具和车辆必须清洁，铺垫物与遮盖物应干净卫生，不能将食品与其它物品同车运输。

4.5在运输零担货物时，达到1.2米立方以上的货物必须打托膜，不得散发，单位货物运输时，（易碎，易变形）产品必要情况下，打木架或套双层纸箱防护。

5、理赔管理

5.1物流公司在运输过程中，对于出现货损、丢失的产品进行理赔 5.2客户收到货物发现货损或者丢失，在收货单上注明“异常签收”。5.3物流部接到客户“异常签收”单后第一时间补发产品给客户。5.4物流部负责将破损或丢失的产品理赔报价给物流公司/快递公司。5.5物流公司在七个工作日内理赔到账。

5.6客户退回的破损产品，由质检检验合格办理退库。

5.7对于物流公司货损或丢失产品的理赔款项可直接从理赔款中扣除结账。

5.8客户未签“异常签收”信息的货损和丢失不予理赔。

6、付款管理

6.1物流公司每月提供对账明细表与物流部结账联核对，确认无误后，物流公司开发票。

6.2物流部每月将发货的《账单明细表》由各部门签字确认。6.3财务审核《账单明细表》无误后，由物流部申请付款。6.4付款申请单按付款签字流程执行

五、车辆管理办法

1、派车管理

1.1各部门如需用车，可提出派车申请，由部门负责人签字，物流部经理安排车辆。

1.2凡是OA，电话，口头申请车辆的人员，跟司机出车同时，出现的过路费，停车费由申请部门跟车人员承担。

1.3各直营店送货产生的停车费以及过路费，由司机回来后找各直营店负责人报销，各负责人不得推脱。

1.4到货运部提货送货出现的停车费过路费，司机回来后由各申请车辆部门报销费用。

1.5派车原则以申请用车先后顺序及办理事务的轻重缓急程度安排车辆。司机出车需进行“出车登记表”的填写。

1.6外出行车时不得故意刁难用车人员，随车人员不得随意支配司机变更路线。

1.7开通勤车的司机，要准时出车，司机出车遇特殊情况不能按时返回，应及时通知管理人员，并说明原因，以便管理人员另做调派。1.8上班时间内司机未被派出车的，应随时在司机室等候出车，有事确需离开司机室时，要告知物流部负责人动向和所需时间，经批准后方可离开，出车外出回来，应立即通知部门负责人。

1.9司机对部门负责人派车的工作安排，无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。

1.10上下班期间物流部车辆统一放在规定的位置，禁止私自用车。1.11夜间出现工伤、紧急病人或其它突发事件需用车时，值班保安报物流部经理登记后可调度车辆，行车司机不得以任何理由拒绝出车或故意延误用车时间。

1.12车内禁止吸烟，如发现司机在车内吸烟提供成长赞助金20元，本公司员工或公司客人在车内吸烟，应有礼貌地制止。

1.13司机对乘车人要热情，礼貌，说话应文明，车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。

1.14遵循一车多办事的原则，合理调配。

2、车辆保养、维修管理

2.1司机应爱惜公司车辆，按期做好车辆保养，经常检查车辆的主要机件。

2.3司机应每天抽时间擦洗自己所管车辆，以保持车辆的清洁（包括车内，车外和引擎的清洁）。2.4每天出车前，要例行检查车辆的水，电，油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。

2.5司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告部门负责人，并提出具体的维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等）。一经批准，方可维修。

2.6本公司所有车辆实行定点修理。因特殊原因不能在指定修理店修理的，应事先报经物流部负责人同意方可进行修理，否则，修理费不予报销。

3、车辆违章、肇事管理

3.1司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规章，安全驾车，并应遵守本公司其他相关的规章制度。

3.2司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时必须保证证件齐全、有效。如出车因证件不齐，被告交管部门查处，违章罚款由行车司机本人承担。

3.3机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车（包括高速，紧跟，争道，赛车等），由此造成的车辆配件损坏，全部由肇事司机承担，3.4司机疲劳驾车，酒后驾车被移交部门查处，违章罚款由行车司机本人承担。

3.5司机因违章或证件不全被罚款的，费用不予报销，由司机自理，违章造成后果由当事人负责。

3.6车辆发生肇事，需通知物流部负责人，并报保险公司申请理赔。3.7肇事责任属于公司驾驶员的过失，其赔偿款项由保险公司承担，但若肇事赔偿金额超过保险金额时，其超过金额由该汽车肇事司机本人承担。

3.8肇事责任属于公司驾驶员与对方驾驶员或第三者共同过失的，按各方应负责任之比率分担。

3.9肇事后对方车辆逃逸能制止而未制止，或对方车号能注意而未注意，致使肇事责任无从判明或追究者，所造成的损害赔偿，由肇事驾驶员承担。

3.10由于司机个人行为且属无意导致车辆受损，维修费用在300元以内，公司承担40%，个人承担60%；超出300元，公司承担25%，个人承担75%。

3.11每月30日以前，司机应查询自己负责的车辆有无违章并及时处理

六、考核办法

6.1司机出现安全事故，当月考核20分。如因出现安全事故未上报公司，部门负责人考核5分。

6.2车容不整洁，没有对车辆及时清理、检查，未做车辆清检记录，当月考核2分，提供成长赞助金20元。

6.3司机没有履行应尽的职责，造成投诉的，当月考核2分。6.4司机全年安全行车，未出交通事故的，奖励500元。

七、相关表单 《配送车消毒记录》 《车辆保养与维修记录》 《车辆卫生检查表》 《车辆登记表》 《车身广告记录表》 《车辆交通事故记录表》 《车辆应急处理记录表》 《OA派车流程》 《出车安全检查记录表》《发货记录表》

《各部门对物流部评价表》《承运方对企业诚信度评价表》

第三篇：物流管理制度

辽宁欧凯生物技术有限公司

物流管理制度

第一章 总则

1.1目的

为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资以及产品流通的合理化，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化与货物运输的准确及时，避免发生不必要的损失，特制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用本公司物流部全体员工。

1.3内容

本制度中所指的物流管理包括：货物的验收入库、保管、出库、发运、退货、盘点、账务、安全等工作。

1.4职能部门

公司物流部负责物流管理人员的考核和监督、各项问题的调查与处理、工作制度的实施及维护等。

第二章 入库管理规定

2.1入库准备：仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必要搬运工具。

2.2验收

2.2.1仓管员应会同质检部门人员对每项进库的物品，应于货到当日详加验收，验收的内容包括：核对货物的品名、编号、规格、数量是否准确；核对实物是否相符完好包装有无破损；货物及包装上是否贴有标识；

2.2.2仓管员在验收货物过程中，如发觉附件短少、数量不符或货物破损时，应立即向仓库主管汇报并在《仓库日常记录表》（OK-WL-001）做好登记。货物验收过程中遇到无法解

决的问题或出现异态，经领导批准后办理相关凭证，进行入库。如未办理相手续，擅作入库处理，日后发现货物损坏等问题，视为仓管员管理不善，自行承担相应责任；

2.2.3入库物品验收合格无误后，填写《入库单》（OK-WL-002）一式三联—存根（物流部留存）、仓储（库房留存）、记账（财务部留存），并连同质检部开出的准许入库通知单由仓管员签字、仓库主管复核签字、质检员签字确认方可有效入库；

2.2.4严格做到五点不收：凭单手续不全不收；品种规格不符不收；质量不符合要求不收；无批准不收；逾期不收。

第三章 保管管理规定

3.1货物的摆放

3.1.1货物的储存保管，以品种、规格、属性规划设置仓库，并根据仓库的条件划区； 3.1.2物品堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根据货物特点，必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐；

3.1.3保管物品要根据属性，考虑储存的场所和保管常识，加强保管措施。同类物品堆放，考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

3.2货物的保管

3.2.1仓库保管员对库存、代保管的物品以及设备、工具等负有主要责任。如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告仓库主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法；

3.2.2保管物品，未经仓库主管同意，一律不准擅自借出；

3.2.3仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经领导批准。仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识； 3.2.4退回或换回的旧物品，必须贴上明显的标签，另行堆放；

3.2.5进入仓库物品必须保持干净整洁，库房内配备常规洁具，应当每日进行清扫，保持仓库整洁

第四章 出库管理规定

4.1出库验收

4.1.1凭销售订单开据《出库单》（OK-WL-004）一式三联—存根（物流部留存）、仓储（库房留存）、记账（财务部留存），仓管员按《出库单》（OK-WL-004）所列品名、编号、型号、规格、数量等内容准备货物，等待发货。若有内容不明确应即时与销售部核对、确认；

4.1.2特殊紧急出库时，业务人员必须开《物品借用单》（OK-WL-003）将所需物品的规格、型号、数量、发货时间写清楚并签字给仓管人员，仓管人员根据借条，并报仓库主管批准后方可发货，并于上班后当日上午补办手续，补开《出库单》（OK-WL-004）。紧急发货时，原则上要求两人（含两人）以上签字方可放行；

4.1.3凡属公司内部人员借用物品，一律使用《物品借用单》（OK-WL-003），金额较高、较为贵重、或数量较大的物品需由所属部门主管签字或发短信同意后，方可借出；

4.1.4严禁无任何单据货物出库，严禁仓管员无任何单据自提自发！

4.2交货期限

4.2.1正常库存产品接获公司销售订单应及时开具《出库单》（OK-WL-004），当日出库。因缺货等原因不能当日出库的，仓管员应及时联络销售部相关业务人员并说明原因，便于告知客户，协商发货期；

4.2.2物品出库时，若无特殊要求情况下，须遵循先进先出原则；

4.2.3为防止错发、重发和漏发，要求做到： “三核对”“五不发”即出库单与实物相核对、出库单与装箱清单相核对、装箱清单与实物相核对；无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。

第五章 发运管理规定

5.1货物的包装

5.1.1 货物出库前，仓管员应仔细核对《出库单》（OK-WL-004）所要出库物品的品名、编号、型号、规格、数量是否相符，经核实无误销售部主管及仓管员签字确认后方可出库； 5.1.2所有物品必须按其性能、属性包垫好，采取完好的保护措施，以防止货物的损坏。

5.2货物的搬运

5.2.1按类搬运，搬运货物时应小心轻放，不能猛撞，严禁一切人为可能损坏货物的行为。搬运人为损坏，由相关责任人负责，并按货物实际价值赔偿； 5.2.2搬运时要注意人员和货物的安全，避免人员伤亡和货物损坏。

5.3货物的交运

5.3.1因客户业务需要，收货人非订购客户或其收货地点，应备注好其地址、联系方式、联系人并要求签名确认，其《出库单》（OK-WL-004）应经销售部主管核签后方可办理交运； 5.3.2仓库接获《出库单》（OK-WL-004）方可发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运；

5.3.3若是紧急出货时，应由销售部门主管通知仓库主管先予以交运，再补办出货手续； 5.3.4若因工作失误，发错货物或发错地方，造成经济损失。相关责任人应对来回运输费 用及丢失、损坏的货物承担全部经济责任。

5.4货物的运送：

5.4.1由公司领导指定专人负责送货人员与发货人员的调派；

5.4.2 如承运物流车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址。货物交运前，仓库发货人应将预定抵达时间通知销售部门转告客户准备收货；

5.4.3货物发出后，仓库相关责任人必须及时通过传真、电话方式或手机短信等形式通知客户货物到达的车次、时间和代理货运公司的情况。

5.5货物的交运

5.5.1货物直接交运客户时，仓库人员应开具《出库单》（OK-WL-004）的同时另开具《送货单》（OK-WL-005）一式两联—存根（物流部）、交客户（客户留存），送货人应于《送货单》（OK-WL-005）上签字。物品送达客户时，请其验收，并签收《送货单》（OK-WL-005）回联。《送货单》（OK-WL-005）客户签收回联由公司指定专人妥善保管；

5.5.2客户要求自运时，仓库应先联络销售部门确认。物品装载后，承运人（客户）应在《出库单》（OK-WL-004）上签字，并注明“自提”字样；

5.5.3物品通过承运公司发运时，发货人及承运人应在发运单据上签字，并注明发货日期。发运单据由指定专人妥善保管，便于查对和月底复核、结账。

5.6运费审核及控制：

5.6.1仓库每月接获承运公司送回的签收单回联，《运费明细表》（OK-WL-006）及发票存根，应于５日内审核完毕，送至财务部整理付款；

5.6.2仓库审核运费时，应检查核对开具的回联，是否有逾期送达或相关异常签收（如货物损坏等情况），均依合同规定罚扣运费；

5.6.3对运输公司的选择应遵循“货比三家”的对比原则，对其价格、安全性、服务快捷进行综合评估，选择最适合的运输公司和运输方式；

5.6.4无论是公司付款，还是到付，发货人都必须选择最节省、最快捷、最安全的运输公司和运输方式，违“常规”者公司将严肃处理。

第六章 退货管理规定

6.1拒收货管理：公司产品在客户验收时如发现包装破损，产品质量问题，遭到客户拒收，经公司核实无误后将产品返回，退货返回途中，本公司物流负责人必须沿途跟踪到货时间，并做好接收准备。货到后，仓管人员会同质检部对产品进行检测，有质量问题的产品，将直接上报公司领导申请报废，并及时给客户补货。包装破损的产品，经验收审计后，将退回生产基地返工，返工后会及时快速的给客户补货。所花费用将根据审计结果要求物流公司赔偿。

6.2退货审计：公司将成立专门的审计人员，对退回厂家的产品，进行分类审计，审计结果必须在三个工作日内完成，对产品质量问题造成的损失，物流过程造成的损失，将进行定责定价的追缴。

6.3退货标准：公司业务员及各地客户，需退货时，必须以文字文本方式，拟定退货产品清单向公司申请退货。退货产品时间不得超过公司销售合同规定时间。公司物流负责人将根据退货清单进行接收。

6.4退货方式：客户退货申请获得核准以后，由公司物流负责人安排退货方式，指定物流商进行退货，无指定物流商的地点，所产生的退货费用，经批准以后，方能退货。擅自退货的，产生的不合理费用，将由退货人自己承担。

第七章 盘点管理规定

7.1货物盘点分为定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每月末仓管员对常用物品自盘一次；不定期盘点即指公司对仓库进行不定期的抽查。

7.2货物盘点的主要内容：

7.2.1检查货物的账面数量与实存数量是否相符； 7.2.2检查货物的收发情况； 7.2.3检查货物的堆放及维护情况； 7.2.4检查各种货物有无超储积压及损坏； 7.2.5检查安全消防设施。

7.3仓管员的自盘：经常对出库率频繁、出库量大的物品进行自盘。

7.4对货物的盘点一般采用实地盘点法，盘点时相关人员（财务、库管人员）必须在场。

7.5盘点后，应由盘点人填具《盘存报告表》（OK-WL-007），如有数量短少、品质不符或损毁情况应详加注明后由库管人员签名负责。盘点人员均应在《盘存报告表》（OK-WL-007）上签字，并报公司主管领导和总经理审阅。

7.6盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓库主管呈报总经理核准调整。

7.7非人为原因造成的物品报废，仓管员应将物品妥善堆放。若因仓管员未采取相应的防护措施，使保管物品受潮、堆放不当造成损坏等，由仓管员负责。

7.8如直接保管物品的库管人员变动时，应查对库存物品的移交清册，交接双方会同监交人员进行实盘存。

7.9仓管员定期向采购部递交盘点报告，随时与采购部门沟通库存情况，货物低于存量基准时，应马上汇报上级主管和采购部门。

第八章 账务管理规定

8.1仓库保管员必须合理设置各类商品的《明细账簿》（OK-WL-008）和《台账》（OK-WL-009）。商品应按照类型及规格型号设立明细账。

8.2财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。逾期品、退回商品应分别建账反映。

8.3仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记手工明细账，做到日清日结，确保台账中商品进出及结存数据的正确无误。与库存商品的数据进行核对，确保两者的一致性。

8.4做好各类商品的日常核查工作，并做到账、物二者一致；如不一致，查明原因，上报财务部。

8.5仓库保管员每月与财务进行库存实地盘点，发现帐实不符，属于仓库部门或内勤责任查明属实，落实赔偿份额（原则上谁的责任谁全额赔偿）。

8.6对于总经理放在仓库的物品，要单独放一片区，单独建账，不能与公司财物混淆。

第九章 安全管理规定

9.1库房钥匙仅限于公司指定人员保管。

9.2除库管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。

9.3因业务、工作需要进入仓库时，必须先办理登记手续，并要仓库人员陪同，不得独自进入。凡进仓库人员工作完毕，出仓库时应主动请仓管员检查。

9.4仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位的物品存仓。

9.5任何人员，除验收时所需要，不准把仓库物品试用试看。

9.6做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施，应配备相应数量的灭火器等消防设备。

9.7做到每月防火检查，消除隐患，一旦发生火灾，应沉着，冷静，及时拨打 “119” 火警并正确使用灭火器，尽力控制火势。

9.8库房内不准堆放易燃易爆物品。严禁吸烟、使用明火，经常检查电线是否有破损现象。

9.9所有账本、单据、记录本等相关重要的资料应妥善保管好，做到人员离开时应锁好。丢失资料，相关责任人承担全部责任。

9.10人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗，加强防患意识。

第十章 附件

10.1《仓库日常记录表》（OK-WL-001）10.2《入库单》(OK-WL-002)10.3《物品借用单》（OK-WL-003）10.4《出库单》(OK-WL-004)10.5《送货单》(OK-WL-005)10.6《运费明细表》(OK-WL-006)10.7《盘存报告表》（OK-WL-007）10.8《明细账簿》（OK-WL-008）10.9《台账》（OK-WL-009）

第四篇：物流人员工作守则

物流人员工作守则

（1）物流人员须在工作日内接到通知后按时到达预定地

点，将自己单子上的奶取走，并在第二天早上七点半之前配送至顾客所在宿舍门口。上师大除光明外还有泰琪订单的物流人员须到制定地点配取面包，一同配送至客户宿舍。如因事因病不能进行配送，则须自行寻找代替人员。

（2）出现多奶，缺奶，错奶情况时，须立即通知本校负责

人奶种，数量，进行调回，补缺，调换。如因个人未发现或明知错误仍配送至客户处，造成的损失由个人负全部责任。

（3）物流人员应按要求进行跑楼，此为份内之事。跑楼时

光明和泰琪要同时宣传，分开下单。可根据奖励制度对跑楼效果优异的物流进行奖励。顾客下单后，须在当晚做好订单统计，于当晚发至本校负责人处。

（4）开学第一周和第三周进行跑楼宣传，之后每月第三周进行跑楼。开学第一周做一次自己的总客户统计，第三周做一次总客户统计，之后每月第三周做一次总客户统计，于当周周四中午12点前发至当校负责人处。每周的加单也要做好统计于当周周四中午12点前发至当校负责人处。所有订单须经过两次以上核查无误后方可发送，如发生做单错误则须原价赔偿，并取消

当月奖金资格。

（5）奶款需在每周四晚10点前交给当校负责人，奶费和订

单要同步，与订单总费用要相符。

（6）物流在接新订单及跑楼时所接收的顾客意见及投诉，必须转告给负责人。个人的意见和建议，也要及时告知本校负责人。

（7）物流人员如想退出时，须至少提前两周告知，如突然

退出，则扣发当月工资。如在领工资后突然退出，则按合同寻求赔偿，追回当月工资的同时，赔款200元。

（8）物流人员不可有故意不接电话等消极怠工行为，如经

查实确实有消极怠工行为并造成配奶时间延长，配奶错误，客户投诉两次，则扣发当月工资并予以辞退。

（9）因光明方面出现的问题导致奶车不能到来或到来过

晚，经负责人允许后可不去接奶车配奶，但不可擅自不来或早退。

（10）工资发放后须填回执，如对工资有任何异议或疑问

可要求本校负责人进行解释，解决。矛盾无法调和则可由总负责人与本校财务共同处理。

第五篇：人员管理制度

人员管理制度

1.总则：为了造就一流的卡摩咖啡厅从业人员，保持本咖啡厅的系统化管理水平，特制定此人员管理制度。各员工务必全面了解并切实遵守。

忠于职守，热心勤勉及礼貌主动是本咖啡厅提倡的精神，深盼大家能充分投入，发挥一技之长，彼此真诚合作，共为卡摩咖啡厅带来光辉业绩效。

2.适用范围:本制度试用本团队全部成员。3.员工聘用：

1）招聘标准：咖啡厅招聘员工重要是基于应聘者对相关职位的适应性，个人品行以及其对该工作的知识和经验作为筛选标准。

2）用工制度及劳动活动：本咖啡厅的录用员工一律实行劳动合同制，所签订合同具有法律效力，双方必须严格遵守，合同期满时将自动终止。

3）试用期：员工在正式聘用前须经三班（早一小时（7-8）午一小时三十分钟（12-13：30）晚班（19:30-21:30））试用，试用期内员工的劳动能力及表现未能达到咖啡厅的要求，经培训不能胜任工作的，卡摩咖啡厅有权解除劳动合同

4）工作时间：员工周一至周五工作早七点至八点为一班，每天午间十二点至一点半为一班，其他时间以每两小时为一班。每周周末员工根据自身课表上报时间，经人事经理协调调整制定排班 表。每名员工每周最低上岗四班。

4.辞职：员工在合同期内要求辞职，须提前一周以书面形式通知卡摩咖啡厅，经团队协商同意后，方可离职，试用期内辞职的员工不放发工资。

5.辞退、解聘或开除：

因违反卡摩咖啡厅规定，卡摩咖啡厅将给予辞退、解聘或立即开除而无需任何补偿。

6.工资制定：实行等级工资制。员工试用期每小时10元，正式聘用后每小时12元，累计工作30小时后每小时13元，累计工作60小时后每小时14元。工作日早班每小时15元。工作日午班（12-13:30）工作时间按两小时计算。

7.工资发放：次月十五日发放工资（预留前一月工资用作资金周转）8.员工招聘程序：需递交简历由经营团队面试，到市卫生防疫站体检，体检合格后，带齐有关证件和资料到卡摩咖啡厅办理手续，经培训后方可上岗。9.员工请假制度：

1）病假： 员工因疾病凭医院证明，可请病假。

2）公假： 员工因参加学院活动活动，出示学院证明给予公假。3）事假： 员工因本人或家庭有紧急事务需要处理的，可以请事假。

10.考勤管理：所有员工均应按规定上下班时间打卡或签到（所有员工提前五分钟到岗；下一班员工到岗前，上一班员工不得离岗）。1）迟到/早退：

每月迟到一次扣除当月工资5%； 每月迟到二次扣除当月工资10%； 每月迟到三次扣除当月工资30%； 2）旷工：

每月旷工一班扣除当月工资10%； 每月旷工两班扣除当月工资20%元； 每月旷工三次给予解聘处理 11.考核： 1）目的：

通过对个人绩效进行管理和评估，提高个人的工作能力和工作绩效，从而提高咖啡厅的工作绩能，最终实现咖啡厅的经营目标。2）考核对象：

本考核制度适用于所有正式聘用员工

3）考核原则：公开的原则，考核过程公开化、制度化 4）考核用途：

本公司考核各级员工成绩的记录，核薪及发放奖金的依据。5）考核周期：考核为月度考核 6）考核内容：

1考核主要从礼节礼貌、行为规范、工作能力、工作态度四个方面，○满分是100分。

2礼节礼貌考核是考核对工作中员工对待客户、同事的处事态度。○3行为规范考核是考核对工作中员工的各种行为是否符合员工行为准○则的各项标准。

4工作能力考核是考核对工作岗位的认识程度及为此付出的努力程度○和完成情况。

5工作态度是综合被考核者一个考核周期内工作态度、协作性和成本○意识。7）考核方式：

1考核主要分为自我评价、管理团队考核、二种考核所占权重如下○所示。

考核方式 自我评价、管理团队考核 所占权重 自我评价 10% 上级考核 90% 2考核最终分数确定 ○考核最终分数=自我评价分数×10%+上级考核分数×90% 8）员工考核流程

1每月29发放《员工绩效考核表》○。

2员工根据自己本月的表现，进行自我评价打分，总结一月工作中的○优势及不足。

3经营团队根据上个月下属员工的工作表现，进行上级考核打分，于 ○4咖啡厅经营团队对《员工绩效考核表》进行审核，○5咖啡厅经营团队完成和下属所有员工的绩效面谈。○9）考核结果：

A级、B级、C级、D级。具体标准如下 A级 90分以上，月度考核在90分以上。B级 80分以上，月度考核在80分以上。C级 70分以上，月度考核在70分以上。D级 70分以下，月度考核在70分以下。12.奖励机制：

月度考核等级为A，给予员工200元奖励 月度考核等级为B，给予员工150元奖励 月度考核等级为C，给予员工100元奖励 月度考核等级为D，给予员工50元奖励 13.惩罚机制：

1）口头警告：有下列过失者给予口头警告

1迟到早退、擅离职守。○2工作或服务效率不佳。○3疏忽或不小心毁坏卡摩咖啡厅财物。○4工作区杂乱无章，机器不干净、不整洁、设施设备没有放在规定位○置。

5吵闹、粗言秽语或扰乱卡摩咖啡厅秩序。○6未经许可在正常工作结束之前停止工作。○7上下班不签到。○8对客人缺乏应有热情。○9违反操作程序，尚末导致事故者。○10衣衫不整 ○2）书面警告：有下列过失之一者，将处以书面警告处分

1使用卡摩咖啡厅的设备办理私人事情。○2工作时收听随身听，○看与卡摩咖啡厅无关的书报。上网聊天游戏。3对客人不礼貌。○4旷工一天，习惯性迟到，捏造事实请假。○5渎职工作质量一再达不到标准。○6拒绝接受关于行为或纪律方面的有关劝告。○7第二次口头警告 ○8将本店的物品随意借用和送人 ○3）最后警告：有下列过失之一者，将处以最后警告处分

1第二次书面警告。○2因迟到、早退或旷工以致卡摩咖啡厅损失重大，影响极坏者。○4）辞退，解聘或及时解聘：有下列过失之一者，将被处以辞退、解聘或开除处分；予以扣罚当月全部工资。

1拾到财物不上交者。○2未经同意打开或触动客人财物者。○3向客人提供劣质服务导致客人投诉者。○4偷窃客人、卡摩咖啡厅或员工财物者。○5故意破坏卡摩咖啡厅财物，设备设施者。○6和客人、上司或同事发生任何形式斗欧者。○7递交辞职报告未经批准在规定的时间不来上班者。○8玩忽职守，不服从安排。○9第三次书面警告。○10在店内销售私人物品，擅自提高或降低价格。○14.员工行为规范：

1）仪表要整洁。统一着制服。

2）上岗时要精神饱满，端庄大方，不得带情绪上岗。3）注意礼节礼貌，对客服务时要微笑服务。

4）员工在工作中要保持咖啡厅的安静，不可大声喧哗，粗言乱语，哼歌曲或在外场内奔跑。

5）工作时不可与客人过于亲近的交谈。

6）上班时间不得吃零食、化妆、看书刊等干与工作无关的事。7）无故不能擅自离岗、窜岗，8）不准偷吃偷喝为客人准备的食物或饮品。

9）上班时间不得私自会客或为亲友提供咖啡厅对客优惠条件等。10）上班时间不得接、打私人电话。

11）工作期间，要保持得体姿势，不能聚集聊天，至客人于不顾。12）同事之间精诚合作，不能推卸责任，不得提供假情况，搬弄是非，、。13）维护咖啡厅利益，保守机密，要尊重宾客的风俗习惯和宗教信仰。14）要以主人翁的态度关心本企业的经营管理，爱护卡摩咖啡厅的一切财产，反对铺张浪费，维护环境卫生，不得把有用的公物扔入垃圾桶。

15）遵纪守法，执行规章，服从分配，听从调动，按时完成工作任务，不得无故拖延、拒绝或终止工作。实。

15.员工态度及表现：

员工良好的工作表现及端正的工作态度是卡摩咖啡厅成功运转的关键，卡摩咖啡厅全体员工只有通过共同努力、恪守职业道德、履行岗位职责才能确保客人满意。1）尊重

保持礼貌和礼仪，保持仪表整洁和职业化，对客人及同事表示尊重。尊重可通过个人的行为、仪容仪表、言谈举止表现出来，任何缺乏尊重：如争吵、殴斗或不向客人问候等表现均属过失行为。2）高效率工作

精力充沛、头脑清晰地投入工作，坚守工作岗位，尽职尽责，保持一种良好的职业气氛。任何懒惰、松消极怠工、不积极与同事合作的表现都将会影响卡摩咖啡厅的工作效率，属过失行为。诚实公平、坦诚地与人交往，积极做好工作，不弄虚作假或降低工作标准、上交拾之客人、员工或卡摩咖啡厅财物。勇于承认错误并及时报告。言谈举止的诚实有助于建立一种使客人感到舒适和满意的氛围。任何不诚实行为都属严重过失行为。3）客人投诉

员工如遇客人投诉，必须专心听取顾客意见，急需处理的应立即帮助解决。若超越员工本事职责权限以外时，应立即通知管理团队解决，一时不能处理的应记录投诉人姓名。16.员工工作职责： 1）按要求做好责任区内的环境卫生。2）做好餐具各项补充，以使替换。3）严格遵守咖啡厅内的服务程序。4）熟知咖啡厅内提供的菜品和价格及特点。5）做好收台、翻台，提高多台利用率。6）做好收尾结束工作。

7）积极参加业务培训，不断提高服务技能。17经营团队成员工作职责：

Leader：1）熟悉主要目标市场，了解消费者需求，有针对性开发和提供能满足需求的咖啡厅产品和服务。2）管理日常工作，保证各点高质量的工作水准。

3）编制日常管理制度及督导层工作程序、标准，审定操作层工作程序、标准，参与咖啡厅工作计划等，并督促和检查员工认真贯彻执行。

4）制定工作计划

5）并组织调整管理制度、工作程序并予以落实。

6）负责所辖范围内的安全管理工作，向宾客提供安全的就餐环境、食品卫生，向员工提供安全的工作环境，负责督导对设施设备进行维护保养管理。

产品经理：1）加强对采购、验收和储存的管理与控制，降低成本。

2）筹划设计固定菜单和变动菜单。

3）检查产品质量，提高服务水平。公关经理：1）适时编制主题活动的策划、运作、推广计划书。2）与社团联系，承接活动。

人事经理： 1）负责激励发挥全员工作积极性，监督实施各项培训计划，实施有效激励手段。

2）负责定期对下属进行绩效评估，按考核制度提出书面奖惩建议。

3）负责广泛征集客人意见和建议，合理处理宾客投诉。4）负责检查员工仪表仪容和执行规章制度的情况，按奖惩制度实施奖惩。

5)掌握员工思想动态，解决员工工作问题。6）每周制定排班表。7）负责员工招聘培训。

财务经理：1）向员工发放工资及奖金。

2）制作财务报表并向经营团队及董事会汇报。3）确保资金运转流畅。4）经营预算及收入预期。18 经营团队权利：

1）对本部门管理人员有选用、调配、奖惩的建议权。

2）处理客人投诉时，有退换消费品的权力和打折的权力。19 经营团队管理办法：

1）严格履行工作职责。2）与团队内部人员友好相处。3）定期内部交流制定咖啡馆发展方向并向老师汇报。20 经营团队强制退出机制：

1）由于个人疏忽造成咖啡馆重大损失 2）与团队内部人员发生矛盾并造成不良影响 3）在咖啡厅经营过程中以公谋私

4）在经营过程中连续三个月达不到最低工作时长

注：我团队结合创新和快捷的思想与工作理念，并为在管理过程中更加规范化，提高管理效率，我团队在排班及工资发放选用钉钉APP。