第一篇：关于有力推动工会系统审计整改情况报告

关于有力推动工会系统审计整改情况报告范文

近日，XX市总工会采取发放调查问卷、召开座谈会、个别访谈等方式，在全市工会系统开展审计整改情况调研，全方位了解和掌握各级工会审计整改实情，深入剖析影响推进审计整改工作的因素和根源，认真研究落实审计整改意见建议的途径和方法，有力推动全市工会经费审计工作提质增效。

一、审计整改工作现状

市总工会采取线上调研方式，通过互联网向部分党政机关、企事业单位工会发放调查问卷，收到XXX家工会的反馈。其中，党政机关工会XX家，事业单位工会XX家，国有企业工会XX家，其他工会XX家。通过对调查问卷系统分析发现，全市工会经审工作整体水平有所提高，审计整改力度不断加大，主要表现在以下几方面。

审计整改重视程度有所提高。各级工会普遍高度重视审计整改工作，从调查结果来看，有XX.XX%的被审计工会针对审计报告中所提出的整改建议，及时开展审计整改工作；XX.XX%的被审计工会审计整改工作由主要负责人牵头，统筹协调各部门开展疑难问题整改；XX.XX%的工会经审部门坚持将审计报告和整改报告在上报上级主管部门的同时，报送本单位同级党组或主要负责人制度。

审计整改执行力有所加强。调研发现，有XX.XX%的工会能够定期开展同级审计，并自觉接受上级工会或国家审计机关监督，审计报告质量和提出的审计整改意见建议得到XX.XX%的工会认同。XX.XX%的工会了解审计整改相关制度规定，相关人员知晓自己在单位内部审计整改工作中的职责。XX.XX%的工会针对审计报告中提出的问题，照单全收，建立审计整改台账，实行清单化管理，按照审计部门提出的意见建议及时进行整改，并有清晰、完整、真实的审计整改记录。大多数工会都能够做到按要求及时向上级工会书面报告本单位的审计整改情况。

审计整改实效性有所增强。在参与调查的基层工会中，有XX.XX%的工会提交的审计整改报告信息完整、准确、清晰，证明性材料具体、充分，能够与审计整改成果一一对应。其中，XX.XX%的工会以完善内控制度来验证整改成效，XX.XX%的工会以纠正违规行为来验证整改成果。对于一些因外部因素或历史原因造成不能按期整改的问题，XX.XX%的工会建立了问题清单、跟踪督办和整改销号机制，确保审计查出的问题改到位、改彻底。

二、审计整改工作中存在的问题

虽然XX市各级工会在推动审计整改工作中取得了喜人成效，但调研发现，审计整改仍是工会经审工作中的薄弱环节，在推进审计意见落实和审计整改中还存在亟待解决的问题，主要有以下几方面。

审计主体责任落实不到位，职责不清。有的被审计工会领导对落实审计整改主体责任和第一责任人责任的意识不强，没有充分认识到内部审计在促进单位规范管理、完善内控机制、防范风险和提质增效等方面的重要作用，片面地认为审计整改主要责任在财务或经审部门，对审计整改工作推诿扯皮，不能及时安排部署审计整改工作，导致审计查出问题不能有效解决、审计成效不高。调研发现，有XX.XX%的工会审计整改主体责任压得不紧不实，审计整改工作没有由主要负责人牵头，有XX.X%的受访职工所在单位主要由经审或财务部门牵头负责审计整改工作。

审计发现问题整改不彻底，屡审屡犯。从调研情况看，虽然有XX.XX%的工会建立了审计整改台账，有明确整改台账记录，并督促按时完成了整改工作，但XXXX年《XX市总工会对各区、局、产业工会审计整改情况汇总表》统计数据显示，被抽查工会审计查出问题整改率仅为XX%。市总工会通过系统分析发现，有的被审计工会领导认为审计查出的问题大多是由客观因素造成的，整改起来有难度，不愿花时间、精力去协调解决。有的被审计工会虽然虚心接受审计发现的问题，但在整改时却避重就轻，简单的问题整改，复杂的问题不改；上级督办的问题改，压黄线、打“擦边球”的问题不改。个别工会审计整改只是走过场、做样子，整改工作只停留在问题表面，应付上级检查，或是找客观原因，推卸责任、拖延整改，导致有些问题屡审屡犯，使审计整改成效大打折扣。

管理制度不健全，协作不到位，单打独斗。有的主管工会没有按照XX市政府下发的《关于进一步加强审计整改工作的意见》要求，建立健全审计整改工作制度，没有把审计发现问题的整改情况与被审计单位综合绩效和领导干部工作业绩考核挂钩。有的被审计工会表面上建立了由主要领导牵头，纪检监察、组织、审计、财务等部门共同参与的审计整改协同模式，但实际操作中仅简单地由有关部门内部讨论或主要负责人制定整改措施，审计或财务部门独立开展整改工作。有的被审计工会不注重发挥审计实效，没有将是否追究责任作为验证整改成效的方式之一，对审计发现的工会资金使用不规范、内部管理控制存在漏洞、责任追究机制不完善等问题没有制定出切实可行的约谈、问责追责等具体制度措施，使审计整改缺乏硬性约束力，造成审计整改工作雷声大、雨点小。

三、完善工会审计整改工作的建议和对策

对审计发现的问题进行认真整改，着力做好工会经审的“后半篇”文章，是充分发挥审计工作“保驾护航”作用的有效途径和健全完善工会监督制约机制的重要举措。XX市总工会结合当前工会审计整改工作效率不高的实际，对提高审计整改有效性、增强审计监督严肃性、强化审计结果权威性进行了有益探索和实践，提出了有针对性的建议和对策。

压实责任抓整改，提高政治站位，把好“方向盘”。各级工会要把好“方向盘”，压紧压实被审计工会的审计整改主体责任，督促被审计工会领导提高政治站位，提高对审计整改工作重要性和必要性的认识，推进审计整改责任落实落地，强化审计成果转化和运用。一是明确被审计单位是审计整改主体。各级工会要指导督促被审计单位把审计查出问题的整改工作列入重要议事日程，做到责任明确、措施有力、整改到位、反馈及时。被审计单位要在收到审计报告后、审计决定生效之日起一定时间内，向上级工会经审部门报送经单位主要负责人签发的审计整改报告和审计整改证明材料，包括审计查出问题整改结果、审计处理处罚决定执行、采纳审计意见和建议、建立健全规章制度、对有关责任部门和责任人的责任追究等情况，要求被审计单位对未整改到位的问题说明原因，明确整改时限和主要措施，并及时提交整改结果报告。二是明确被审计单位主要领导负总责。被审计单位主要领导要履行好牵头抓总、统筹协调、督查指导职责，牵头制定审计整改工作方案，针对整改重点问题制定具体措施，监督整改工作落到实处。对审计查出的重大问题，被审计单位主要负责人要亲自过问、重点关注，明确整改责任部门、整改责任人、整改时限和目标要求，协调解决整改过程中遇到的新情况新问题，指导督办审计整改措施落地生效。三是明确审计整改经办人负直接责任。被审计单位要细化整改措施，落实整改责任到岗到人，从严推动整改工作取得实效。明确审计整改经办人为直接责任人，直接负责的主管人员和其他直接责任人员分别承担相应责任。审计整改具体经办人员要按照相关规定紧盯审计发现问题的整改工作，并对整改结果的真实性、完整性和实效性负责。

完善机制抓整改，坚持问题导向，用好“助推器”。各级工会要用好“助推器”，着力在构建工会经审规范化、常态化、长效化机制上下功夫，结合实际制定推进审计整改工作的意见、办法和配套制度，让审计整改工作有章可循、有法可依。一是建立健全绩效考核机制。各级工会要加大对审计整改的考核力度，建立绩效考核机制，将审计发现问题整改落实情况纳入单位绩效考核指标体系，把是否落实整改责任、是否积极主动整改等作为绩效考核重点内容之一。加大审计结果和整改落实情况在干部考察中的力度，设置整改完成率硬性指标，将审计结果、整改情况纳入被审计单位业绩考核体系，作为被审计单位主要负责人业绩考核、职务任免、奖惩的重要参考依据，充分调动各级工会及领导干部做好审计整改工作的积极性和主动性，提高审计整改效率，巩固和扩大审计成果。二是建立健全催报通报机制。各级工会要健全审计整改的通报催报机制，适时对审计查出问题整改落实情况进行全面“体检”和盘点。工会经审部门针对被审计单位未在规定时间内完成整改的问题没有说明原因或材料不充分的情况，未及时将审计整改结果报送经审部门或向审计部门反馈整改工作失实的情况，以及存在审计发现问题屡审屡犯且情节比较严重的情况，要及时向本级工会党组（党委）和上级工会经审部门报告，由上级工会主要领导、经审主任约谈被审计单位主要负责人，督促被审计单位及时整改到位。对仍拒不整改的，要启动问责程序，进行通报批评，责令其及时整改到位并追究相关人员责任。三是建立健全责任追究机制。各级工会要建立责任追究机制，加大审计整改问责力度，以问责促整改、以问责促制度落实。工会经审部门在跟踪检查审计整改落实情况的过程中，发现未按规定时间和要求进行整改的，要提出问责建议，上报相关部门，追究被审计单位领导和有关人员的责任；发现整改落实不力、进度缓慢、造成重大影响和损失的单位，要提请同级党组织或建议纪检监察、组织人事等部门按照相关规定，对相关责任人进行问责；发现拒绝、拖延整改并造成重大影响和损失的单位，要从严问责，发现一起查处一起、问责一起，在一定范围内通报批评，硬化审计刚性。

加强监督抓整改，提升审计实效，建好“防火墙”。各级工会要加大审计整改督查力度，坚持问题导向、目标导向、效果导向相结合，紧盯“改”字，高标准、严要求、高质量推进审计整改取得实效，建好工会财务、资产管理的“防火墙”。一是完善审计回访制度。各级工会要完善审计回访制度，经审部门要在审计报告发出XX日后，及时联系未报送审计意见整改结果的单位，催办未按期整改或整改结果未达标的单位，按照“边审边改、督查整改、追责问改”工作思路，对被审计单位执行审计决定、采纳审计建议、整改审计发现问题等情况，进行回访调查、跟踪督促和反馈报告。同时，通过适时开展实地回访调查，加强与被审计单位的沟通联系，检查审计整改效果，发现问题及时纠正，并及时总结和推广基层工会审计整改工作中的好经验好做法；科学评估审计整改落实情况，对积极整改到位的单位提出表扬；在全系统通报审计整改落实结果，对整改不达标的单位采取有效措施督促其整改到位，提高审计实效。二是明确审计回访对象。工会经审部门开展审计整改情况回访可采用书面发函、电话督查、实地检查等方式，将审计查出问题比较严重、资金数额较大、管理制度不健全、有违纪违规行为的单位作为重点回访对象。针对未在规定期限内提交书面整改报告的、对审计决定和审计意见的整改要求有异议或误解的、对查出问题拒不整改或整改不彻底的被审计单位，要单独采取实地检查方式实行审计整改督查，确保审计查出问题整改彻底、审计建议意见落实到位。三是制定回访重点内容。工会经审部门要在审计决定生效执行X个月至X个月内，联合相关部门一起开展专项督查，并结合被审计单位实际，采取深入调研、召开座谈会、走访职工等方式，有侧重地制定回访内容，针对整改工作中的痛点、难点和堵点，查找症结、开出良方、对症下药，实行整改问题挂牌销号和清单式管理，做到审深查透，事实清楚、定性准确、处理恰当、建议可行，提高审计整改工作实效。

增强合力抓整改，强化协同联动，打好“组合拳”。各级工会要打好“组合拳”，在制度建设上花力气，在跟踪指导和服务上下功夫，着力推进审计监督从“单兵作战”向“合力攻坚”转变，构建审计整改监督联合联动机制，充分发挥审计工作的“保驾护航”作用。一是构建统筹协调的整改工作新格局。各级工会要切实加强对审计整改工作的领导，由工会经审部门牵头，联合纪检监察、组织人事、财务、资产等部门，建立健全各部门相互协调配合的联动机制，形成审计整改监督合力。针对整改中出现的重点难点问题，各级工会要积极组织协调相关部门共同协商解决，打通审计整改中的“肠梗阻”，并及时督促指导被审计单位领导牵头挂帅，明确整改职责、细化整改措施、定期汇报整改情况。二是创新分工配合的联合督查机制。各级工会要充分运用好审计成果，联合纪检监察部门对被审计单位加强日常监督，督促被审计单位增强整改主体责任意识，落实好审计整改的意见和建议，及时反馈问题整改结果。工会经审部门要与同级纪检监察、组织人事、财务、资产等部门密切配合，建立信息共享、资源共用、要事共商和督促整改、责任追究的联合督查机制，共同开展被审计单位整改情况“回头看”，对审计整改中发现的典型性、普遍性、倾向性问题提出有针对性的解决建议，以综合报告、专题报告等形式报送同级工会党组（党委），提交相关部门认真处理。三是打造协同高效的会商平台。各级工会要坚持“体检查病”与“治已病”“防未病”有机结合，查找体制机制薄弱环节和管理制度漏洞，完善相关制度、规定和办法，构建堵塞漏洞、解决问题的长效机制。积极搭建各部门联合联动、通力合作、高效会商平台，针对审计提出的带有普遍性问题和久拖未决的历史遗留问题，与相关部门共同研究治标治本之策，采取有效措施根除顽疾，实现审计监督效能最大化。

面对新形势、新任务和新要求，各级工会领导干部要高度重视审计整改工作，以“马上就办”的态度和踏石留印的精神，推进审计整改工作往深往实走，采取务实管用的举措提升审计成果综合运用水平，充分发挥工会经审工作以审促收、以审促管、以审促用、以审促廉的“免疫系统”功能。

第二篇：工会审计2025年整改报告

工会审计2025年整改报告

20xx年2月，XX市审计局派出审计组对XX市20xx年“春风行动”专项资金的募集、使用、管理和绩效及政策执行等情况进行了审计，对相关事项进行了必要的延伸和追溯，出具了《20xx“春风行动”专项资金审计报告》（杭审社报[20xx]16号），重点对“春风行动”政策执行做了审计评价和审计建议，提出了有关问题，对此我们做了以下整改，具体如下：

一、关于外来务工救助面窄额问题的整改

报告指出：20xx年底“外来工特困救助”专户资金累计结余11053.59万元（其中:本金1亿元），20xx年到20xx年，共计救助外来务工人员160人，累计支出143.46万元，外来务工救助面窄额小。针对这一问题，从3月起，市春风办已先后到江干区、下城区、拱墅区、文卫体工会、工业工会、农林民政工会，走访外来务工人员集中的企业，召开座谈会，广泛听取街道、社区工会干部，企业工会干部，以及广大外来务工人员的意见建议，发放有关政策宣传册200余份，面对面了解了当前外来务工人员的实际困难，心贴心倾听了救助政策实施中遇到的问题。接下来我们将根据市委办发[20xx]1号文件《关于深入开展XX市20xx

年“春风行动”的通知》精神，对《XX市外来务工人员特殊困难救助办法》（市委办发[20xx]108号）提出完善和修订意见，进一步扩大救助面，切实帮助外来务工人员解决因重大疾病、急难险情等导致的经济困难，提高“外来工特困救助”专项资金的绩效。

二、关于“春风助医”未能有效开展问题的整改

报告指出：XX专项救助资金每年500万元，20xx年实施1年来，实际支出74.7万元，救助效果不够理想。今年，我们与XX重新签订了《项目捐赠协议书》，并将救助对象从老城区符合救助条件的城乡居民扩大到三区、四县（市）符合救助条件的困难家庭。同时，我们将请专业公司对老城区因病致贫的家庭进行调研和数据测算，进一步修改完善和宣传XX?春风助医政策，提高该专项资金的绩效。

三、关于家庭收入证明不规范问题的整改

报告指出：对20xx年XX?春风助医申报材料中家庭收入证明缺乏较为明确的标准和内容。目前，我们根据人社、民政等部门规范要求，制定了《申请XX市“XX?春风助医”家庭收入证明规范要求》（详细见附件），统一了申请XX市“XX?春风助医”的家庭收入证明的标准。

四、关于进一步加强审核监管问题的整改

报告指出：针对目前相关申报资料难以准确核实的情况，市“春风办”应加强与有关部门的沟通协调，采取切实有效的措施，严把审核监管关。为此，我们对与有关职能部门联合开展的慰问救助项目进行专项核查，从对精神障碍患者困难家庭慰问项目核查情况来看，在市精卫办上报的2025人中查出有272人材料不全，市春风办要求补齐材料后，再发救助款。

第三篇：基层工会审计整改报告参考

基层工会审计整改报告范文参考2篇

基层工会审计整改报告范文参考一一、五年来经费收支情况的审查意见

经费审查委员会对本级财务工作报告进行了认真的审议。认为，五年来工会财务工作适应工会组织改革与发展的需要，不断加强财务管理工作，针对各类新情况、新问题，采取了多方面的有效措施。在工会经费的收缴、管理和使用等方面贯彻“增收节支、量入为出、统筹兼顾、保证重点”的工作原则，使工会经费做到了收支平衡，尚有结余。

经审定，20xx年至20xx年，乡总工会经费收支情况如下：总收入为元。包括：县总工会拨入活动经费元，乡财政补助经费元，会员会费收入元，其他收入元。

五年总支出为元。其中：上缴县总工会经费元，职工活动费元，其它支出元。截至2025年底，经费结余为13131.89元。

经审议，五年来乡工会财务工作严格执行各项财政法规，遵守财经纪律，不断加强内部财务制度建设，规范财务工作管理，并能积极组织经费收入，将各项支出严格控制在预算范围内。在收好、管好、用好工会经费方面做了大量工作，有效地减少了漏拨和欠拨经费的现象，使拨交经费数额逐年稳步增长，保证了各项工作的开展。同时注意合理调配经费，节约不必要的开支，储备了一定的经费，为工会更好地开展工作奠定了基础。进一步加强核算，建立了三级帐目管理，做到了帐证、帐表、帐帐相符，经费收支帐务清楚、真实，财务核算工作符合规定。

为了更好实现今后五年工会工作目标，在已经有了必要经费结余储备的基础上，我们认为：乡总工会今后要适当扩大职工活动费和工会业务费的支出比例，关注热点，活跃基层，培育典型，加大重点工作的投入，提高工会经费的使用效益，为工会工作提供可靠的保证。坚持勤俭节约的精神，发扬艰苦奋斗的工作作风，保证必要的经费结余储备，以防风险。

二、认真履行职责，全面推进经审监督工作五年来，认真贯彻十九大精神，认真履行职责，全面推进经审监督工作。

强化组织建设，完善制度体系，积极开展业务培训；依法独立实施审查、审计，加大经审监督力度，加强工会廉政建设，促进工会经济活动规范运作，在工会整体工作中发挥了积极作用，取得了显著成绩。

（一）加强制度建设，完善经审工作机制

工会经审委员会是代表会员群众对工会财务收支、使用和财产管理情况进行审查监督的组织。加强经审组织建设，配备高素质的经审干部，是搞好经审工作的基础。五年来，经费审查委员会加强了对基层工会经审组织建设和队伍建设，要求基层工会经审会做到“三同时”，即在工会委员会换届选举时要同时考察、同时选举、同时报批工会经费审查委员会，在经审委员退休、调离时做到及时增补委员，把政治素质高、作风正派、有专业知识的干部选配到经审工作岗位上。

注重制度建设，是促进经审工作规范化管理的保证。五年来，乡工会经审会注重经审工作制度建设，做到“三个坚持”。即：坚持对本级财务预决算“必审”制度；坚持经审会定期向工会委员会报告工作制度；坚持经审会学习制度。促进了经审工作的制度化、规范化建设。

（二）强化业务培训，提高经审干部的自身素质

随着改革开放的不断深化和市场经济的快速发展，针对工会干部和经审干部变动较大的现状，强化经审干部的培训工作。在培训中突出国家法律、法规的应用和经审工作综合分析能力的提高，达到了对参加培训人员的业务指导、道德教育和信息交流的目的，使经审干部明确了新时期工会经审工作的精神，掌握了工作要领。

（三）扎实做好经审工作

实行基层工会经审工作台帐化管理，把台帐作为经审工作自我约束管理的载体，将工作计划、会议内容、审计工作、工会经费计拨、问题建议等内容都反映在经审工作台帐上，实现了整体、动态的管理。

（四）深入调查研究，提高经审工作整体水平切实加强基层工会经审工作情况的调查研究，全面分析和把握经审工作发展趋势及存在的困难和问题，为制定政策、开展工作奠定了坚实的基础。

通过听取汇报、查看资料、召开座谈会等方式，了解工会经审工作的现状、存在困难及问题。

经过五年的工作实践，我们深深感受到：工会领导的重视和支持是做好经费审查工作的关键；经审干部的工作水平和素质是做好经审工作的基础；行政经费的支持是做好工会工作的保证。

基层工会审计整改报告范文参考二

根据你单位对我局进行的20xx预算执行情况下发的《审计报告》（白审财报〔20xx〕第5号）中指出的我单位在20xx预算执行情况中存在的问题，我单位积极进行了整改，现将整改情况报告如下：

一、关于部分排污费的预算安排及使用不符合规定的情况。

整改情况：下一步的预算经费安排，我单位将严格按照排污费使用的相关规定进行安排，确保资金专款专用。

二、关于部分排污费的征收管理不符合规定的情况。

1、下达排污费缴纳通知单较早，但送时间较晚；未实行按季征收、而是一次性送达及排污费缴纳通知单无下达日期，无送达回证日期，无计算复核人签字的问题。

整改情况：我局于20xx年8月开展排污费征收自查自纠后已做了明确规定，排污费的计算、审核、送达等环节的工作采纳7天的办结制度，每个环节的办结时间不得超过7天。坚决杜绝排污费缴纳通知单时间较早，送达时间较晚及未按时征收等现象的发生。

2、未能完全按照《排污费的征收管理程序》的要求按时申报，登记审核，申报核定、计算征收和缴纳的规定程序执行的问题。

整改情况：20xx年7月为规范排污费征收程序，我局明确了计算，审核、复核排污费人员，严格按照《排污费的征收管理程序》的要求按时申报，登记审核，申报核定、计算征收和缴纳的规定程序执行。

三、关于以旅行社发票报销差旅费的情况。

整改情况：我局已于20xx年7月19日，缴纳了3万元的罚款，今后我单位一定按照审计要求，进一步规范我局财务制度，绝不允许同类问题发生。

四、关于超拨工会经费的情况。

整改情况：我局已于20xx年7月16日、8月9日，分别归还了行政2.9万元和1.78万元，合计4.68万元。今后我单位一定严格按照《关于规范用行政经费对工会补助标准的补充规定（暂行）》白府办通【2025】81号文件执行，同时加强财务人员对基础政策、文件、办法的学习，杜绝此类现象的发生。

五、关于出纳现金短款5837元的情况。

整改情况：我单位出现的出纳现金短款5837元的情况已在盘点期内立即进行了纠正，同时在局职工大会上进行了批评，出纳人员写了书面检查，深刻认识到了问题的严重性。在今后的工作中，我单位一定严格要求会计和出纳人员，严格执行《行政单位会计制度》，做到账款日清月结，账款相符。

六、关于加强项目的建设管理的情况。

整改情况：1、监测站维修改造和设备购置工程。2、粑粑坳小湾河工程于20xx年7月开工建设，该工程将在三个月内建设完毕。3、七彩湖排污沟改造项目于20xx年7月验收。

七、关于加强专项资金的使用，提高资金的使用效益的情况。

整改情况：我局已将结余的资金全部安排在20xx年的预算资金中，预计在20xx年底全部拨付完成。

八、关于加强会计基础工作的情况。

整改情况：我局已督促财务人员及相关人员加强学习《会计法》和区政府各项会计规定，完善相关制度、规范用油、办公品、酒类的领用程序，规范凭证归档。

第四篇：关于工会经费审计整改报告

医院工会委员会关于工会经费审计整改报告

省总工会经审会：

2025年7月11日，省总工会经审会派审计人员，对我单位2025年至2025年工会经费收支管理情况进行了就地审计，下发了审计意见报告，提出我单位在工会经费管理中存在的问题。自收到审计报告后，单位领导对这次经济责任审计非常重视，立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审，并以积极的态度加以整改。现将具体问题整改情况逐一汇报如下：

一、对于在预决算执行存在的问题，我们做了认真细致的分析，在今后的工会经费管理使用中，严格执行《工会预算管理办法》与《xx省基层工会经费收支管理实施细则》等有关规定，提高预算管理水平，杜绝超预算支出或是在未进行预算调整的情况下无预算支出的现象，全程监管预算执行过程，真正做到“事前有预算，事中有控制，事后有决算”，充分发挥预算的作用。

二、针对会计基础工作方面存在的问题，我工会财承认错误的同时并积极整改如下：

1、单位根据《xx省基层工会经费收支管理实施细则》及我工会2025年制定的工会管理制度重新编制了《xxx医院工会委员会财务管理实施细则》。新细则中明确规定了我工会全称、纳税人识别号、开户行等信息，要求经办人在购买商品、接受服务以及从事其他活动支付款项时必须向收款方索要合规、有效的发票。在开具发票时，须按照《发票管理办法实施细则》完善发票开具的名称、代码、用途、计量单位、数量等相关信息； 对于不合规、信息不全、内容含糊的发票或是依据不充分、附件不完整的白条支出，工会财务一律不予核销。

2，我单位已按照制度要求补充、完善了2025年气排球、登山、文艺汇演、三八节活动文体活动中人员签到表、活动秩序册、活动留念及经费决算等资料；活动中慰问品发放已补签签收单；新细则中已详细规定关于因活动而误餐、而后组织就餐的，经办人须提供餐费发票、点餐单、考勤表，在申请审批齐全、人均不超60元每餐的标准情况下，方允许核销。

3，对于不准用工会经费报销与工会活动无关的费用的问题，我工会也和相关科室积极协商整改，在2025年后，离退休职工生病住院慰问由工会改为行政账务承担，对已经由工会经费支出但不属工会列支的费用及超标准列支的费用也已退回至工会账户。

4、针对跨期记账及未按照权责发生制确认2025应收未收到拨缴经费收入、计入了2025拨缴经费收入的问题，2025年单位行政账务已按季度上缴工会经费至省总工会，总工会以一定比例折返我工会账户，但比例不定，我工会财务于2025年年末实难确定应收第四季度拨缴经费收入的具体数字，故而无法确认当年的收入具体数，造成工会财务报表中，2025年与2025年工会收入数不具准确性；此外，2025年行政账务应付会费收入未及时转至工会账户，工会账务未进行将应收会费收入计入2025年工会收入，实属我工会财务疏忽所致，为此我工会制定了专门的财务考核办法，杜绝类似的情况再次发生。

在积极整改的同时，认真自我反省，吸取教训，在今后的工作中着重加强以下几个方面的工作，

一是加强财务队伍建设。

定期组织财会人员学习《财会基础知识》及《会计基础工作规范》等相关专业业务知识，抓好业务技能培训，强化思想训练，提高财会人员的政策水平、思想素质和业务素质。

二是加强预决算执行。

严格按照《预算法》、《工会预算管理办法》的规定编制工会预算，坚决杜绝虚列收入和支出。不挤占、挪用工会经费列支不属于工会列支其他费用

三是加强财务管理。

严格按照《会计法》和《工会会计制度》的规定，进一步规范工会会计基础工作，加强会计核算管理，以实际发生的经济业务为依据，完善会计原始凭证相关附件，并保证原始凭证真实、完整、合法、有效；规范经费申请审批程序及手续，强化会计审核，出纳支付款项程序，杜绝支付依据不充分发生的费用。建立健全财务内部控制、监督机制，按制度设置使用工会会计科目，准确填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务报告，如实反映财务状况、收支情况及结果，保证会计信息真实可靠、内容完整，促使内部监督成为督促我工会经费管理使用的主要手段。

xxx医院工会委员会

2025年8月31日

第五篇：工会审计2025年整改报告

工会审计2025年整改报告

20xx年2月，杭州市审计局派出审计组对杭州市20xx年“春风行动”专项资金的募集、使用、管理和绩效及政策执行等情况进行了审计，对相关事项进行了必要的延伸和追溯，出具了《20xx“春风行动”专项资金审计报告》（杭审社报[20xx]16号），重点对“春风行动”政策执行做了审计评价和审计建议，提出了有关问题，对此我们做了以下整改，具体如下：

一、关于外来务工救助面窄额小问题的整改

报告指出：20xx年底“外来工特困救助”专户资金累计结余11053.59万元（其中:本金1亿元），20xx年到20xx年，共计救助外来务工人员160人，累计支出143.46万元，外来务工救助面窄额小。针对这一问题，从3月起，市春风办已先后到江干区、下城区、拱墅区、文卫体工会、工业工会、农林民政工会，走访外来务工人员集中的企业，召开座谈会，广泛听取街道、社区工会干部，企业工会干部，以及广大外来务工人员的意见建议，发放有关政策宣传册200余份，面对面了解了当前外来务工人员的实际困难，心贴心倾听了救助政策实施中遇到的问题。接下来我们将根据市委办发[20xx]1号文件《关于深入开展杭州市20xx 年“春风行动”的通知》精神，对《杭州市外来务工人员特殊困难救助办法》（市委办发[20xx]108号）提出完善和修订意见，进一步扩大救助面，切实帮助外来

整改报告务工人员解决因重大疾病、急难险情等导致的经济困难，提高“外来工特困救助”专项资金的绩效。

二、关于“春风助医”未能有效开展问题的整改

报告指出：阿里巴巴专项救助资金每年500万元，20xx年实施1年来，实际支出74.7万元，救助效果不够理想。今年，我们与阿里巴巴重新签订了《项目捐赠协议书》，并将救助对象从老城区符合救助条件的城乡居民扩大到三区、四县（市）符合救助条件的困难家庭。同时，我们将请专业公司对老城区因病致贫的家庭进行调研和数据测算，进一步修改完善和宣传阿里巴巴?春风助医政策，提高该专项资金的绩效。

三、关于家庭收入证明不规范问题的整改

报告指出：对20xx年阿里巴巴?春风助医申报材料中家庭收入证明缺乏较为明确的标准和内容。目前，我们根据人社、民政等部门规范要求，制定了《申请杭州市“阿里巴巴?春风助医”家庭收入证明规范要求》（详细见附件），统一了申请杭州市“阿里巴巴?春风助医”的家庭收入证明的标准。

四、关于进一步加强审核监管问题的整改

报告指出：针对目前相关申报资料难以准确核实的情况，市“春风办”应加强与有关部门的沟通协调，采取切实有效的措施，严把审核监管关。为此，我们对与有关职能部门联合开展的慰问救助项目进行专项核查，从对精神障碍患者困难家庭慰问项目核查情况来看，在市精卫办上报的2025人中查出有272人材料不全，市春风办要求补齐材料后，再发救助款。